Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174897
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.638
Retención DNCP
₲ 3.225
Retención IVA
₲ 24.682
Retención Renta
₲ 16.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-116150
Monto Contrato
₲ 905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders