Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 101.364
Nro. Solicitud de Transferencia
75288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.709
Retención DNCP
₲ 3.973
Retención IVA
₲ 30.409
Retención Renta
₲ 20.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-113144
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.332.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.332.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297157
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario