Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015350
Monto de la Factura
₲ 557.200
Nro. Solicitud de Transferencia
175267
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.070
Retención DNCP
₲ 19.857
Retención IVA
₲ 151.964
Retención Renta
₲ 101.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-116004
Monto Contrato
₲ 5.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.298.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.298.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290252
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario