Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017379
Monto de la Factura
₲ 43.594.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.457.101
Retención DNCP
₲ 155.353
Retención IVA
₲ 1.188.927
Retención Renta
₲ 792.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117452
Monto Contrato
₲ 43.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.457.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.457.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290014
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia