Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0733678
Monto de la Factura
₲ 4.231.825
Nro. Solicitud de Transferencia
155489
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.024.388
Retención DNCP
₲ 15.081
Retención IVA
₲ 115.414
Retención Renta
₲ 76.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117451
Monto Contrato
₲ 4.231.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.024.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.024.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290014
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia