Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004565
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32087
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.470.690
Retención DNCP
₲ 256.582
Retención IVA
₲ 1.963.637
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICENTRO S.R.L.
RUC
80006081-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-114158
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.470.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.470.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295979
Nombre de la Licitación
CONTRATACION PARA SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES VARIOS PARA EL SENACSA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders