Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007559
Monto de la Factura
₲ 37.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39485
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.633.289
Retención DNCP
₲ 133.529
Retención IVA
₲ 1.021.909
Retención Renta
₲ 681.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117857
Monto Contrato
₲ 70.822.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.350.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.350.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders