Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006992
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210051
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.765.560
Retención DNCP
₲ 40.352
Retención IVA
₲ 312.000
Retención Renta
₲ 312.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12017-22-222572
Monto Contrato
₲ 11.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.765.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.765.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408464
Nombre de la Licitación
CD N° 11 - Adquisición de UPS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible