Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211445
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.567.274
Retención DNCP
₲ 564.364
Retención IVA
₲ 4.363.636
Retención Renta
₲ 4.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80071754-6
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12017-22-224338
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.567.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.567.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420386
Nombre de la Licitación
CD N° 10 - Consultoría para la Elaboración de la Política de Seguridad Física del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible