Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027080
Monto de la Factura
₲ 3.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.908.771
Retención DNCP
₲ 10.903
Retención IVA
₲ 84.300
Retención Renta
₲ 84.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12017-22-214705
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.430.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.430.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408443
Nombre de la Licitación
CD 02 - Provisión de Bidones de Agua - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible