Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008150
Monto de la Factura
₲ 1.787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99784
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.730.624
Retención DNCP
₲ 6.500
Retención IVA
₲ 48.750
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12017-22-214755
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.621.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.621.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408401
Nombre de la Licitación
CD N° 04- 2022 "Servicio de Fumigación" - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible