Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020106
Monto de la Factura
₲ 2.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132010
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.493
Retención DNCP
₲ 9.052
Retención IVA
₲ 69.273
Retención Renta
₲ 46.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-109030
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.415.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.415.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288678
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura