Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010531
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-112729
Monto Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.093.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.093.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298490
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JUDICIAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura