Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010479
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130582
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.205.964
Retención DNCP
₲ 203.127
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-112729
Monto Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.093.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.093.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298490
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JUDICIAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura