Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 82.185.300
Nro. Solicitud de Transferencia
55174
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.156.726
Retención DNCP
₲ 292.879
Retención IVA
₲ 2.241.417
Retención Renta
₲ 1.494.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
112/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-106597
Monto Contrato
₲ 82.185.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.156.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.156.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288460
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura