Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133934
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.337
Retención DNCP
₲ 8.481
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 43.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-114590
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.510.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.510.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288668
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura