Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.217.257
Retención DNCP
₲ 4.561
Retención IVA
₲ 34.909
Retención Renta
₲ 23.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-114590
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.510.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.510.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288668
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura