Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001218
Monto de la Factura
₲ 2.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.691.278
Retención DNCP
₲ 10.085
Retención IVA
₲ 77.182
Retención Renta
₲ 51.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-114590
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.510.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.510.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288668
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura