Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.830.909
Retención DNCP
₲ 66.818
Retención IVA
₲ 511.364
Retención Renta
₲ 340.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL S.R.L.
RUC
80053318-6
Número de Contrato
70/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-104734
Monto Contrato
₲ 18.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.830.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.830.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288648
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura