Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 23.476.180
Nro. Solicitud de Transferencia
14785
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.325.421
Retención DNCP
₲ 83.660
Retención IVA
₲ 640.260
Retención Renta
₲ 426.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA LORENA MARIN TORRES
RUC
1953366-7
Número de Contrato
328/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-117721
Monto Contrato
₲ 23.476.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.325.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.325.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301204
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura