Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 1.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135808
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.835.395
Retención DNCP
₲ 6.878
Retención IVA
₲ 52.636
Retención Renta
₲ 35.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-114108
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.844.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.844.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura