Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006135
Monto de la Factura
₲ 21.299.880
Nro. Solicitud de Transferencia
130572
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.255.798
Retención DNCP
₲ 75.905
Retención IVA
₲ 580.906
Retención Renta
₲ 387.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-112888
Monto Contrato
₲ 21.299.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.255.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.255.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PARA LA ESCUELA JUDICIAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura