Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 16.643.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57149
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.827.666
Retención DNCP
₲ 59.311
Retención IVA
₲ 453.914
Retención Renta
₲ 302.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
111/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-106599
Monto Contrato
₲ 21.563.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.506.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.506.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288460
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura