Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 4.319.600
Nro. Solicitud de Transferencia
55323
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.107.862
Retención DNCP
₲ 15.393
Retención IVA
₲ 117.807
Retención Renta
₲ 78.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-104556
Monto Contrato
₲ 10.275.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.771.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.771.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura