Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001193
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68443
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.042.368
Retención DNCP
₲ 37.632
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 192.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
139/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-107049
Monto Contrato
₲ 43.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.954.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.954.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288686
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura