Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 6.474.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86798
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.474.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28008-12-54086
Monto Contrato
₲ 10.973.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.157.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.157.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235107
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu