Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001907
Monto de la Factura
₲ 36.016.350
Nro. Solicitud de Transferencia
190786
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.374.078
Retención DNCP
₲ 130.102
Retención IVA
₲ 848.188
Retención Renta
₲ 663.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-145291
Monto Contrato
₲ 120.043.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.748.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.748.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330816
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores