Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027164
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112954
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.944
Retención DNCP
₲ 7.056
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 36.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-140475
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.370.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.370.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330468
Nombre de la Licitación
Alquiler de transporte terrestre para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores