Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034879
Monto de la Factura
₲ 2.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185796
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.023.259
Retención DNCP
₲ 7.577
Retención IVA
₲ 58.582
Retención Renta
₲ 58.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-140475
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.370.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.370.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330468
Nombre de la Licitación
Alquiler de transporte terrestre para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores