Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034117
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161350
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.800
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-140475
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.370.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.370.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330468
Nombre de la Licitación
Alquiler de transporte terrestre para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores