Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032143
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73631
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.301.376
Retención DNCP
₲ 8.624
Retención IVA
₲ 66.000
Retención Renta
₲ 44.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-140475
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.370.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.370.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330468
Nombre de la Licitación
Alquiler de transporte terrestre para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores