Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003137
Monto de la Factura
₲ 1.602.965
Nro. Solicitud de Transferencia
63447
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.311
Retención DNCP
₲ 5.654
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
339/18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-165473
Monto Contrato
₲ 1.602.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)