Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024795
Monto de la Factura
₲ 737.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208225
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.527
Retención DNCP
₲ 2.573
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-157414
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.471.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.471.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325439
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion del Ascensor del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3