Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099245
Monto de la Factura
₲ 1.324.600
Nro. Solicitud de Transferencia
81467
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.319.880
Retención DNCP
₲ 4.720
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-154113
Monto Contrato
₲ 1.324.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.319.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.319.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325718
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3