Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 4.036.600
Nro. Solicitud de Transferencia
130112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.510.157
Retención DNCP
₲ 14.385
Retención IVA
₲ 110.089
Retención Renta
₲ 73.393
Multa
₲ 328.576
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-155487
Monto Contrato
₲ 62.132.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.757.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.757.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPANDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)