Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001867
Monto de la Factura
₲ 9.716.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.240.215
Retención DNCP
₲ 34.626
Retención IVA
₲ 264.995
Retención Renta
₲ 176.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-157466
Monto Contrato
₲ 19.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.480.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.480.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS DE COLANGIOGRAFÍA ENDOSCÓPICA - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)