Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013784
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116073
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.782.426
Retención DNCP
₲ 11.174
Retención IVA
Retención Renta
₲ 86.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
291
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-164594
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.073.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.073.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351074
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)