Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007908
Monto de la Factura
₲ 2.801.006
Nro. Solicitud de Transferencia
135306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.638.344
Retención DNCP
₲ 9.880
Retención IVA
₲ 76.391
Retención Renta
₲ 76.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-165077
Monto Contrato
₲ 46.517.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.815.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.815.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Escritorio Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma