Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002479
Monto de la Factura
₲ 4.594.103
Nro. Solicitud de Transferencia
121664
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.594.103
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-159150
Monto Contrato
₲ 55.316.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.503.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.503.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336352
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo de SENASA FOCEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM