Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0035303
Monto de la Factura
₲ 38.673.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148073
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.777.320
Retención DNCP
₲ 137.817
Retención IVA
₲ 1.054.718
Retención Renta
₲ 703.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-157715
Monto Contrato
₲ 65.473.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.263.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.263.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347641
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARES REUNIÓN ORDINARIA MINISTROS DE SALUD DEL MERCOSUR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)