Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1091527
Monto de la Factura
₲ 13.012.200
Nro. Solicitud de Transferencia
81474
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.374.366
Retención DNCP
₲ 46.371
Retención IVA
₲ 354.878
Retención Renta
₲ 236.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-154112
Monto Contrato
₲ 13.012.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.374.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.374.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325718
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3