Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001697
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34176
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.946.752
Retención DNCP
₲ 37.248
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 288.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-165418
Monto Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.946.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.946.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345896
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu