Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004847
Monto de la Factura
₲ 9.616.320
Nro. Solicitud de Transferencia
89647
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.816
Retención DNCP
₲ 35.168
Retención IVA
Retención Renta
₲ 366.336
Multa
₲ 7.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-165365
Monto Contrato
₲ 37.396.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.294.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.509.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350595
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRAMADOL 100mg/amp. INYECTABLE ITEM DECLARADO DESIERTO EN LA C.D. Nº 43/2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)