Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001905
Monto de la Factura
₲ 12.278.200
Nro. Solicitud de Transferencia
110679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.676.345
Retención DNCP
₲ 43.755
Retención IVA
₲ 334.860
Retención Renta
₲ 223.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-155797
Monto Contrato
₲ 19.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.093.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.093.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335745
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3