Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111568
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.042
Retención DNCP
₲ 2.958
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-154310
Monto Contrato
₲ 830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 827.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325511
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3