Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0118959
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.921
Retención DNCP
₲ 5.079
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-162003
Monto Contrato
₲ 28.487.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.011.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.011.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345895
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu