Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0111284
Monto de la Factura
₲ 6.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185039
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.487.525
Retención DNCP
₲ 24.293
Retención IVA
₲ 187.841
Retención Renta
₲ 187.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-162003
Monto Contrato
₲ 28.487.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.011.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.011.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345895
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu