Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002167
Monto de la Factura
₲ 507.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72664
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.810
Retención DNCP
₲ 1.790
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L
RUC
80078594-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-161280
Monto Contrato
₲ 50.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.988.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.988.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION DE MATERIALES HOSPITALARIOS PARA DEPENDENCIAS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)