Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012799
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40173
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INPLAST S. A.
RUC
80030547-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-162002
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.515.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345895
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu