Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003792
Monto de la Factura
₲ 73.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154908
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.156.191
Retención DNCP
₲ 260.173
Retención IVA
₲ 2.011.636
Retención Renta
₲ 2.011.636
Multa
₲ 320.364
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-156941
Monto Contrato
₲ 73.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.156.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.156.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339766
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Sistema de Aire Central de las Terapias del Hospital de Trauma - Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma